青海高等职业技术学院2016年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）所属单位。事业单位1个（其中：全额拨款）。

（二）人员构成。行政人员1人，事业人员171名。实有在职人数172人，退休人数55人。

二、收支预算总表说明（表1）

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指为完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指人才队伍培养建设、招生宣传项目、网络维护及通讯项目、外聘教师工资、新学院校园文化建设经费、学院搬迁经费、新校区取暖费、课题研究经费、中职生均公用经费、中职“两免一补”经费、中职外聘教师补助、通勤车购置费、专业申报、实训设备论证费等支出。

（一）收入情况。青海高等职业技术学院本年度预算总收入为3256万元。

（二）支出情况。本年度支出预算3256万元，其中：

按支出功能分类科目：教育支出2803.53万元，社会保障和就业支出277.18万元，医疗卫生支出227.98万元。

按支出经济分类科目：工资福利支出2192.07万元，商品服务支出1185.93万元，对个人和家庭的补助支出200万元；

三、支出预算分类汇总表说明（表2）

本表按资金来源、功能分类科目编制，反映青海高等职业技术学院部门预算中所有支出的总体情况。

（一）资金来源。一般预算财政拨款（补助）收入，是指经费拨款收入。

（二）支出科目（支出功能分类科目）一般公共服务，指反映政府提供一般公共服务的支出，包括青海高等职业技术学院在职人员工资、公用经费等基本支出和本单位专项业务等方面的项目支出。

住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括财政部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

四、支出预算总表说明（表3）

本表按功能分类科目编制，反映青海高等职业技术学院年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。

五、项目支出预算表说明（表4）

本表按功能分类科目和资金来源编制，反映青海高等职业技术学院年度部门预算中为完成特定的工作任务发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

2016高职学院预算公开表.rar